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中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会政法委员会2020年度决算公开报告

2021-10-12 15:01:04来源:鄂托克前旗委政法委  责任编辑:同嘎拉 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会政法委员会公开表.xls
16f4ab99642a006370ddc8c1a31a0afc.xls (52.50 KB)
政法干警人身保险费项目支出绩效自评报告.docx
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中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会政法委员会
2020年度决算公开报告


 目录
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
旗委政法委是旗委领导、管理全旗政法工作的职能部门,担负着社会管理综合治理、维护社会稳定、政法队伍建设、执法监督等重要任务。
二、机构设置
旗政法委现有内设机构4个,即办公室、政治安全和维稳指导室、队伍建设和执法督查室、综治督导室,下属事业单位1个,即社会治安综合治理信息中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度收入总计388.80万元,其中:财政拨款收入合计386.39万元,其他收入2.42万元。
2020年度支出388.80万元,其中基本支出388.80万元。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计388.80万元,其中:本年收入合计388.80万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计388.80万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加43.85万元,增长12.70%;支出总计增加43.85万元,增长12.70%。主要原因:一是宗教领域应急事件;二是承办全市社会治理现场会印宣传册;三是全区社会治理现场会代表全市做典型发言。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计388.80万元,其中:财政拨款收入386.39万元,占99.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入2.42万元,占0.60%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计388.80万元,其中:基本支出388.80万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计386.39万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计386.39万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加41.44万元,增长12.00%;支出增加41.44万元,增长12.00%。主要原因:一是宗教领域应急事件;二是承办全市社会治理现场会印宣传册;三是全区社会治理现场会代表全市做典型发言。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计386.39万元,其中:基本支出386.39万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出386.39万元,其中:人员经费289.17万元,主要包括:基本工资73.03万元、津贴补贴108.93万元、社会保障缴费5.66万元、对个人和家庭的补助101.55万元、生活补助85.35万元、其他个人和家庭的补助支出16.20万元,较上年增加(59.17万元,主要原因是:调入2名工作人员,人员工资整体进行了调资;公用经费97.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出办公设备购置,较上年减少17.73万元,主要原因是:因为疫情值班值守,其他工作开展缓慢支出减少。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.73万元,支出决算为3.11万元,完成预算的46.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元,支出决算为2.40万元,完成预算的40.00%;公务接待费预算为0.73万元,支出决算为0.71万元,完成预算的97.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是重要节点上级领导来我旗督查维稳工作;二是因为疫情值班值守,维稳信访下乡少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.11万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.40万元,占77.20%;公务接待费支出0.71万元,占22.80%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少6.00万元,主要原因是2020年无公车购置费。公务用车运行维护费支出2.40万元,用于全旗重点维稳信访案件的排查化解、重点人员的稳控及重点节假日期间维稳工作时的燃料费、维修费,车均运维费1.20万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.48万元,主要原因是因为疫情下乡减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.71万元。其中:国内公务接待费0.71万元,接待7批次,共接待61人次。主要用于一是重要节点上级领导督导维稳。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  • 预算绩效情况说明
  • 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 8个,二级项目0个,共涉及资金130.901万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个;
组织对,“警司联调工作经费”、“社会治安综合治理工作经费”、“政法干警人身保险费”、“严重精神障碍患者监护补贴工作经费”、“涉法涉诉特殊困难群体生活救助经费”、“反邪教工作经费”、“信息平台运行维护费”、“扫黑除恶工作经费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出130.901万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上8个项目总体完成度较高、基本完成年初项目绩效目标。
  • 部门决算中项目绩效自评结果
 我部门今年在在部门决算中“警司联调工作经费”、“社会治安综合治理工作经费”、“政法干警人身保险费”、“严重精神障碍患者监护补贴工作经费”、“涉法涉诉特殊困难群体生活救助经费”、反“邪教工作经费”、“信息平台运行维护费”、“扫黑除恶工作经费”等8 个一般公共预算项目,共8个项目的绩效自评结果。
  1. 警司联调工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.5分。全年预算数为20万元,执行数为15万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:通过警司联调工作机制,免费代写文书180余份、免费咨询200余次、免费调解50余次,累计化解矛盾纠纷300余件,降低和减少了案事件的发生。
 
  1. 社会治安综合治理工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83.5分。全年预算数为20万元,执行数为4.25万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:“泰稳和德”社会治理工程实施以来,全旗信访矛盾人次、治安案件发案率和刑事案件发案率分别下降22.2%、10.4%和15.7%,八类暴力案件近三年破案率达100%,群众安全感和满意度连续三年保持在95%以上,先后荣膺首批“全国社会治理创新优秀地区”“2019全国社会治理创新典范县”“全区社会治安综合治理先进旗”等荣誉称号。
  2. 反邪教工作经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85分。全年预算数为25万元,执行数为9.8万元,完成预算的39.2%。项目绩效目标完成情况:开展反邪教宣传17场次,发放宣传资料1.5万份、宣传品7000余份,旗、镇两级开展反邪教宣讲11次,组织群众观看警示教育宣传视频11场次。
  3. 政法干警人身保险费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97分。全年预算数为6万元,执行数为2.896万元,完成预算的48.2%。项目绩效目标完成情况:缴纳全旗724名政法干警人身保险,每人每年缴纳80元(其中个人40元,旗级匹配40元)。
5.信息平台运行维护费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 86分。全年预算数为20万元,执行数为11.215万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况:数据库已汇聚公安、信访、安监等20多个部门基础数据30余万条,累计发布预警防范信息2万余条,提供各类案件线索300余条,收到问题反馈320余件,特别是吸毒人员、精神病患者及涉邪教人员等特殊人群数据入库率达到了100%。
6.严重精神障碍患者监护补贴工作经费信息平台运行维护费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.5分。全年预算数为88.32万元,执行数为66.24万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:严重精神病障碍患者监护补贴每人每年2400元,全部发放到位,切实提升了社会治安水平,维护社会稳定。
7.涉法涉诉困难全体救助自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94.5分。全年预算数为20万元,执行数为1.5万元,完成预算的7.5%。项目绩效目标完成情况:依法依规救助祝思利,扶助弱势群体,保障其正常生活所需。
8.扫黑除恶工作经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我旗收集核查线索127条,已完成“线索清零”。审理涉恶团伙案件2起,涉恶集团案件1起,都已判决生效。
 
中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗委员会政法委员会公开表.xls
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项目支出绩效自评表
2020 年度)
项目名称 反邪教工作经费 项目负责人及电话 张启伟,7629288
主管部门 旗委政法委 实施单位 旗委政法委
项目预算执行情况 (万元) 25 全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 25 9.8 10 39.2% 4
  其中:财政拨款 25 9.8 - 39.2% -
  其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标:深入开展反对邪教、相信科学的宣传教育活动,并通过教育与惩罚相结合,团结教育绝大多数被骗的群众,依法严惩极少数犯罪分子,坚决取缔“法轮功”等邪教组织,防范和惩治邪教组织的各种犯罪活动,维护辖区稳定,保护人民利益。 目标实际完成情况:深入开展反对邪教、相信科学的宣传教育活动,并通过教育与惩罚相结合,团结教育绝大多数被骗的群众,依法严惩极少数犯罪分子,坚决取缔“法轮功”等邪教组织,防范和惩治邪教组织的各种犯罪活动,维护辖区稳定,保护人民利益。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分)  
数量指标
相关会议次数 4.5 ≥4次 4次 4.5  
调研、督查次数 4 ≥4次 4次 4  
宣讲、培训次数 4 ≥4次 4次 4  
    质量指标 信教群众转化率 6.5 ≥90% 90% 6.5  
政策宣讲率 6 ≥90% 90% 6  
    时效指标 每半年保障宣传批次 6.5 ≥3批次 2次 6.5  
每季度保障调研批次 6 ≥2批次 2次 4  
     
 
成本指标
制作各类宣传册及宣传品 4.5 ≤12万 印制7万 2.5  
保障各类会务服务 4 ≤5万 发放2万余分 3  
保障各类督查、调研 4 ≤7万 发放5万余分 3  
  (30分) 效益指标 经济效益指标        
 
   
    社会效益指标 进行教育转化、依法处置,提升社会治安。 10 有所提高 提高 9  
    生态效益指标 提升居民精神健康,提高生活水平,改善人口素质。率提高 10 有所提高 提高 9  
    可持续影响指标 突出推进邪教人员教育转化工作,努力创建“平安鄂前旗”。 10 长效 长效 9  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 有效改善辖区居民生活安定环境,杜绝发生影响社会稳定的邪教事件。。 10 ≥95% 95% 10  
总分 100   85  
 
 
 
 
项目支出绩效自评表
2020 年度)
项目名称 扫黑除恶工作经费 项目负责人及电话 张启伟,7629288
主管部门 旗委政法委 实施单位 旗委政法委
项目预算执行情况 (万元) 20 全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 20 20 10 100% 10
  其中:财政拨款 20 20 - 100% -
  其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标:通过开展扫黑除恶专项斗争,使我旗黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、领域管理得到明显加强,人民群众安全感、满意度明显提升;黑恶势力“保护伞”得以铲除,基层组织建设明显增强、社会治安环境、营商环境明显优化,信访秩序明显改善;基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 目标实际完成情况:通过开展扫黑除恶专项斗争,使我旗黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、领域管理得到明显加强,人民群众安全感、满意度明显提升;黑恶势力“保护伞”得以铲除,基层组织建设明显增强、社会治安环境、营商环境明显优化,信访秩序明显改善;基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分)  
数量指标
相关会议次数 4.5 ≥4次 4次 4.5  
调研、督查次数 4 ≥4次 4次 4  
培训人数 4 ≥100人 100人 4  
    质量指标 涉黑涉恶案件查否、办结率 4.5 ≥90% 90% 4.5  
扫黑除恶工作履职能力合格率 4 ≥90%   4  
整治行业乱项、深挖保护伞 4 ≥90% 90% 6  
    时效指标 每半年保障宣传批次 6.5 ≥3批次 2次 6.5  
每季度保障调研批次 6 ≥2批次 2次 4  
     
 
成本指标
制作各类宣传册及宣传品 4.5 ≤14万 印制14万 4.5  
保障各类会务服务 4 ≤2万 发放2万余分 3  
保障各类督查、调研 4 ≤2万 发放2万余分 3  
  (30分) 效益指标 经济效益指标        
 
   
    社会效益指标 扫除黑恶势力,不断增强人民群众安全感。 10 有所提高 提高 9  
    生态效益指标 提升社会治安满意度,提升人民生活安定环境和社会公平正义。 10 有所提高 提高 9  
    可持续影响指标 社会长治久安 10 长效 长效 9  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 有效改善辖区居民生活安定环境,杜绝发生影响社会稳定的邪教事件。。 10 ≥95% 95% 10  
总分 100   93  
 
 
项目支出绩效自评表
2020 年度)
项目支出绩效自评表
项目名称 社会治安综合治理工作经费 项目负责人及电话 张启伟,7629288
主管部门 旗委政法委 实施单位 旗委政法委
项目预算执行情况 (万元) 25 全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 15 4.25 10 28.3 3
  其中:财政拨款 15 4.25 - 28.3 -
  其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标:通过组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、教育的等多种手段,通过打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定。 目标实际完成情况:通过组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、教育的等多种手段,通过打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分)  
数量指标
相关会议次数 4.5 ≥4次 5次 4.5  
调研、督查次数 4 ≥4次 2次 4  
宣讲、培训次数 4 ≥4次 8次 3  
    质量指标 矛盾纠纷化解率 4.5 ≥90% 90% 4  
政策宣讲率 4 ≥90% 4次 4  
进京赴呼到市非访率 4 ≤1% 于1% 4  
    时效指标 每半年保障宣传批次 6.5 ≥3批次 8次 6.5  
每季度保障调研批次 6 ≥2批次   5  
     
 
成本指标
制作各类宣传册及宣传品 4.5  
≤6万
3万 3  
保障各类会务服务 4 ≤1万 6000余分 3  
保障各类督查、调研 4 ≤2万   0 未提供宣传制品
  (30分) 效益指标 经济效益指标        
 
   
    社会效益指标 全面掌握社情民意、提高社会管理服务水平、提升群众办事效率。 10 有所提高 提高 9  
    生态效益指标 提升居民健康,提高生活水平,改善人口素质。 10 有所提高 提高 10  
    可持续影响指标  社会长治久安 10 长效 长效 10  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 有效改善辖区居民生活安定环境,提升群众安全感和满意度。 10 ≥95% 95% 10  
总分 100   83.5  
 
 
 
项目支出绩效自评表
2020 年度)
项目名称 警司联调(社区聘用人员)工作经费 项目负责人及电话 张启伟,7629288
主管部门 旗委政法委 实施单位 旗委政法委
项目预算执行情况 (万元) 20 全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 20 15 10 75% 7.5
  其中:财政拨款 20 15 - 75% -
  其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标:,通过免费代写文书、免费咨询、免费调解等,将大量的矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态,减少了一般纠纷向恶性案件的转化,极大地缓解了社会治安的压力,节约了司法成本,维护了社会稳定。 目标实际完成情况:,通过免费代写文书、免费咨询、免费调解等,将大量的矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态,减少了一般纠纷向恶性案件的转化,极大地缓解了社会治安的压力,节约了司法成本,维护了社会稳定。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分)  
数量指标
发放人数 12.5 ≥5人 5人 12.5  
    质量指标 保障社区聘用人员工资 6.5 有效保障 按时足额发放 6.5  
开展警司联调工作,提升矛盾纠纷调解率。 6 ≥90%   5  
    时效指标 工资及时足额发放率 12.5 100% 100% 12.5  
    成本指标 5人每季度标准 12.5 ≤37500元 37500元 12.5  
  (30分) 效益指标 经济效益指标        
 
   
    社会效益指标 提升法律援助的宣传,培训和咨询工作 10 有所提高 提高 9  
    生态效益指标 提升居民生活安定环境。 10 有所提高 提高 9  
    可持续影响指标 突出“警司联调工作,努力创建“平安鄂前旗”。 10 长效 长效 9  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标   10 ≥95% 95% 10  
总分 100   87.5  
 
 
 
 
 
项目支出绩效自评表
2020 年度)
项目名称 涉法涉诉特殊困难群体生活救助经费 项目负责人及电话 张启伟,7629288
主管部门 旗委政法委 实施单位 旗委政法委
项目预算执行情况 (万元) 20 全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 20 1.5 10 7.5% 7.5
  其中:财政拨款 20 1.5 - 7.5% -
  其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标:通过涉法涉诉救助管理办法,对于双方当事人均为特困群体的案件,如刑事附带民事赔偿,按一定程序给予申请执行人适当救助,解决其生活困难,维护社会和谐稳定。 目标实际完成情况:通过涉法涉诉救助管理办法,对于双方当事人均为特困群体的案件,如刑事附带民事赔偿,按一定程序给予申请执行人适当救助,解决其生活困难,维护社会和谐稳定。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分)  
数量指标
涉法涉诉救助案件数 6.5 依实际情况确定 案件数1 6.5  
涉法涉诉救助人数 6 依实际情况确定 救助1人 6  
    质量指标 涉法涉诉救助案件率(符合救助的案件) 12.5 ≥95% 100%符合 12.5  
    时效指标 申请人申请救助并审核通过 12.5 ≤1月 1个月内 12.5  
    成本指标 依法依规救助申请人 12.5 ≤19万元 救助1.5万元 1.25  
  (30分) 效益指标 经济效益指标        
 
   
    社会效益指标 有效减轻被救助者经济负担,化解社会矛盾。 10 有效减轻 减轻 9  
    生态效益指标 提高党委、政府公信力,密切党群干群关系。 10 有所提高 提高 9  
    可持续影响指标 救助弱势群体 10 长效 长效 9  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 涉法涉诉案件救助对象满意度 10 ≥95% 95% 10  
总分 100   94.5  
 
 
 
 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 严重精神障碍患者监护补贴工作经费 项目负责人及电话 张启伟,7629288
主管部门 旗委政法委 实施单位 旗委政法委
项目预算执行情况 (万元) 112.32 全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 112.32 82.8 10 73.7% 7
  其中:财政拨款 88.32 66.24 - 75% -
  其他资金 24 16.56 - 69% -
年度总体目标完成情况 预期目标:加强对我旗严重精神障碍患者的救助,提升精神病人生活质量,减轻精神病患者亲属的负担,减少城市流浪乞讨的精神病人,保证公共安全和社会稳定,维护城市形象。 目标实际完成情况:加强对我旗严重精神障碍患者的救助,提升精神病人生活质量,减轻精神病患者亲属的负担,减少城市流浪乞讨的精神病人,保证公共安全和社会稳定,维护城市形象。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分)  
数量指标
严重障碍精神患者人数 6.5 ≥350人 上半年326人,下半年364 6  
严重精神病障碍患者监护补贴发放月数 6 ≥12月   6  
    质量指标 发放精准率(即不存在“吃空饷”) 12.5 ≥95% 100% 12.5  
    时效指标 补贴及时足额发放率 12.5 100% 1个月内 12.5  
    成本指标 每人每年标准 12.5 ≤2400元 每人每年2400元 12.5  
  (30分) 效益指标 经济效益指标        
 
   
    社会效益指标 减少城市流浪乞讨人员,提升城市形象及文明程度。 10 有所提升 提升提升 9  
    生态效益指标 加强管控精神障碍患者,提升社会治安水平,维护社会稳定。 10 有所提升 提升 9  
    可持续影响指标 救确保社会稳定,建立良好的经济建设环境。 10 长效 长效 9  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 救助对象满意度 10 ≥95% 95% 10  
总分 100   93.5  
 
 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 政法干警人身保险费 项目负责人及电话 张启伟,7629288
主管部门 旗委政法委 实施单位 旗委政法委
项目预算执行情况 (万元) 6 全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 6 2.896 10 48.3% 5
  其中:财政拨款 6 2.896 - 48.3% -
  其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标:通过为全旗政法干警缴纳人身安全保险,进一步落实从优待警政策,保护干警人身安全,切实解决政法干警的后顾之忧。 目标实际完成情况:通过为全旗政法干警缴纳人身安全保险,进一步落实从优待警政策,保护干警人身安全,切实解决政法干警的后顾之忧。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分)  
数量指标
政法干警参保人数 12.5 ≥600人 缴纳724人 12.5  
    质量指标 政法干警参保率 12.5 ≥95% 100% 12.5  
    时效指标 与上年度参保日期衔接 12.5 每年3—4月之间 4月份完成 12.5  
    成本指标 每人每年标准 12.5 ≤80元/人年(其中自付40元,旗匹配40元) 80元/人年(其中自付40元,旗匹配40元) 12.5  
  (30分) 效益指标 经济效益指标        
 
   
    社会效益指标 保护干警人身安全,提高从优待警政策落实。 10 有所提高 提高 10  
    生态效益指标 保护干警人身安全,切实解决政法干警的后顾之忧。 10 有所提高 提高 10  
    可持续影响指标 提高从优待警政策落实,解决政法干警后顾之忧。。 10 长效 提高 10  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 救助对象满意度 10 ≥95% 95% 10  
总分 100   95  
 
 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 信息平台运行维护工作经费 项目负责人及电话 张启伟,7629288
主管部门 旗委政法委 实施单位 旗委政法委
项目预算执行情况 (万元) 20 全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 20 11.215 10 51.6% 5
  其中:财政拨款 20 11.215 - 51.6% -
  其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标:研发及运行维护集有实有人口、房屋、行业场所、矛盾纠纷等9大类功能于一体的社会治安综合治理信息平台,同步采集基础信息并录入平台数据库,构建起包含社会治安、处所联动、应急处突、民生服务、GPS定位等功能于一体的立体化组织网络,实现“一网采集、资源共享、联动处置”。 目标实际完成情况:研发及运行维护集有实有人口、房屋、行业场所、矛盾纠纷等9大类功能于一体的社会治安综合治理信息平台,同步采集基础信息并录入平台数据库,构建起包含社会治安、处所联动、应急处突、民生服务、GPS定位等功能于一体的立体化组织网络,实现“一网采集、资源共享、联动处置”。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分) 数量指标 维护数量 12.5 ≥1套 1套系统 12.5  
    质量指标 系统验收合格率 4.5 ≥95% 95% 3.5  
系统正常运行率 4 ≥95% 95% 3  
培训人数 4 ≤474人   3  
    时效指标 各项维修维护响应时间 6.5 ≤30分钟 30分钟 5.5  
信息系统更新、修复周期 6 ≤3天 3天 5  
     
 
成本指标
保障、更新平台模块 4.5 ≤3万 3万 3.5  
采购办公设备 4 ≤8万 8万 4  
开展各类培训及制作宣传册 4 ≤8万 8万 4  
  (30分) 效益指标 经济效益指标        
 
   
    社会效益指标 对全旗社会治理中的关键指标、总体情况、重大事件等进行实时反映、作出预警和分析,为旗委、政府重大决策部署提供信息参考和服务。 10 有所提升提升 调升 9  
    生态效益指标 提升、拓宽群众参与社会治理渠道,提升上报事件处置精细精准度。 10 有所提升 提升 9  
    可持续影响指标 破解牧区点多线长面广社会治理难题。 10 长效 长效 9  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 有效改善辖区居民生活安定环境,提升群众安全感和满意度。 10 ≥95% 95% 10  
总分 100   86  
 
 
  • 部门评价项目绩效评价结果。

政法干警人身保险费项目,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出97.22万元,比2019年减少17.73万元,降低15.40%。主要原因是办公费13.78万元,印刷费12.95万元,邮电费1万元,差旅费7.45万元,公务接待费0.71万元,福利费0.19万元,公务用车运行维护费2.4万元,其他交通费用4.76万元,其他商品和服务支出45.98万元,房屋建筑物购建8.00万元。
本部门2020年度日常公用经费支出97.22万元,比2019年减少17.73万元,降低15.40%。主要原因是办公费13.78万元,印刷费12.95万元,邮电费1万元,差旅费7.45万元,公务接待费0.71万元,福利费0.19万元,公务用车运行维护费2.4万元,其他交通费用4.76万元,其他商品和服务支出45.98万元,房屋建筑物购建8.00万元。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车2辆,主要用于:用于全旗重点维稳信访案件的排查化解、重点人员的稳控及重点节假日期间维稳工作;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:同嘎拉   联系电话:0477-7629288